去服务中心开票的流程

『壹』 开票流程是怎么回事

没有这种说法吧。
象我们说的开票流程只是销售通知仓库出货了，销售内勤向财务申请开具发票，写明开票申请单，财务对账审核开票。

『贰』 去税务局开票的流程是什么

一、准备资料：实地调查表（两份），公司证件及复印件，公司印章，销售合同及复印件，银行卡，办证人身份证。

二、先到税局表格处索取代开发票表格，一式两份，可以索取多几张，以后就可以先填好资料直接到税局办理。

三、到负责贵公司的税局专管员那签字盖章，再到科长那盖章。

四、到代开发票点开具发票，资料公司证件原件、复印机及销售合同原件、复印件，刷卡扣税点。

(2)去服务中心开票的流程扩展阅读

有上列情形的一般纳税人如已领购使用专用发票，税务机关应收缴其结存的专用发票。

一般纳税人销售货物（包括视同销售货物在内）、应税劳务、根据增值税暂行条例实施细则规定应当征收增值税的非应税劳务（以下简称销售应税项目），必须向购买方开具专用发票。

下列情形不得开具专用发票：商业企业一般纳税人零售的烟、酒、食品、服装、鞋帽（不包括劳保专用部分）、化妆品等消费品不得开具专用发票。销售免税货物不得开具专用发票，法律、法规及国家税务总局另有规定的除外。

『叁』 税务局开票流程

去税务局开发票流程：
一、准备资料：
实地调查表（两份），公司证件及复印件，公司印章，销售合同及复印件，银行卡，办证人身份证。
二、先到税局表格处索取代开发票表格，一式两份，可以索取多几张，以后就可以先填好资料直接到税局办理。
三、到负责贵公司的税局专管员那签字盖章，再到科长那盖章。
四、到代开发票点开具发票，资料公司证件原件、复印机及销售合同原件、复印件，刷卡扣税点。票流程

一、纳税人到主管国税局领取并填写《纳税人领购发票票种核定申请表》一份。

二、纳税人应提供资料需出示的资料《税务登记证》（副本）需报送的资料：经办人的身份证明，财务专用章或发票专用章印模。

三、税务机关承诺时限提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全，本涉税事项在20个工作日内办结。

『肆』 去报税大厅报税的详细流程

抄税与申报（每月1-15日）
1）在一机多票开票系统抄税
打开一机多票开票系统（放IC卡）→报税处理→抄税处理（已开发票）→本期数据→确认→成功。（填写增值税发票开具情况表）
还要网上抄税，登录远程抄报税系统，进入抄税界面，点击抄税键，按弹出的步骤进行抄税进行了。抄税完成后，再进行报税和清缴税款，完了之后才算完成整个过程。
2）登陆一机多票开票子系统→点“发票查询”（选当前月份：如是要导入11月份的发票数据就选择“本年11月份”）→确定→出现对应发票记录查询窗口→登陆企业电子报税管理系统→销项发票管理→从界面读入发票数据（一机多票）→点读发票查询界面→数据自动读取（注意：读取时发票查询界面要最大化，读取过程中不要操作键盘和鼠标）→保存。
3）企业电子报税管理系统→纳税申报→表五→表一（打印两份）→表二（打印两份）→表三→表四→表六（每份表操作点新增→保存→审核，数据全部自动生成）→增值税纳税申报表（新增→修改30行，即上月报表34行数→保存→审核）（打印三份）→申报情况说明（新增→保存→审核）→损益表（新增→按帐面录入数据→保存→审核）→资产负债表（新增→按帐面录入数据→保存→审核）→申报主界面→生成申报盘（放U盘）→确认→报税回来点完税。
以下是进入国税网站，网上申报的流程
1）进入国税网站，输入国税识别号和密码，进入网上申报界面，点击纳税申报/一般纳税人增值税申报/上传XML文件/上传ZIP文件，上传成功后，在纳税申报下面有查询界面，在查询界面输入201012（所属期2010年12月），就可以查询到纳税申报表、税款清缴、一般纳税人申报情况。
完成以上之后还要清缴税款，在申报窗口右上角有税款清缴这个键，点击进去，点击清缴税款，扣款成功后，整个申报才算完成。

清卡
如果使用了远程申报系统，就可以在相关的软件上清卡
没有使用远程申报系统的，可以拿IC卡、税务登记证到国税局前台清卡。

『伍』 如何开票，开票的基本流程是什么

持主机IC卡到税局购票→进入系统→发票管理→发票领用管理→从IC卡读入新购发票
发票开具管理:
发票真填开:进入系统→发票管理→发票开具管理→发票填开→发票号码确认→进入"专用发票填开"窗口→填写购方信息→填写商品信息→填写销售方信息→打印发票
注意:
1.填写购方信息时,可以从客户资料编码中选取,也可以直接录入.
2.在填写商品信息时,只能从商品编码中选取.
3.发票填开有三种,正数发票、负数发票我销货清单。可以从工具条中选取。
4.一张发票只能存在一种税率。所填开的发票一经保存即入金税卡，无法更改，所以，填写数据时应尽量避免错误，如果出错，只能作废重开。
5.在填开发票时，只打印发票，不打印清单，清单可以在查询中打印。
6.若当前发票已经填写，则复制后，所填写内容将被覆盖。发票复制后，其内容仍可以修改。
7.负数发票不可以复制。
8.复制发票时，如果所复制发票的行数天于当前使用时发票允许行数提示不能复制。

『陆』 企业设置了开票大厅，它的具体流程是怎样的

国税：1、月底前要将已取得的进项发票拿到大厅去认证。2、月初10号前抄税（将电脑上防伪开票系统中的开票信息抄写到IC卡上）并打印出来。3、15号前在网上申报软件上将报表填写完整后在网上进行申报。4、需要交税的话，银行帐户上要有足够的钱能扣款。5、网上申报成功并扣款后，15号前携带IC卡及抄税时打印的资料、作废的发票（发票有存根的带上已开发票的存根联）到大厅去报税并清卡。
地税：地税不仅有纳税识别号，还有计算机代码，这个代码你到地税去查。1、如果你是网上申报的用户，在网上打开申报界面并登录（网址、用户名、密码等信息先到地税局去查），登进去将报表填好后申报，申报后占击缴款进行扣款（银行帐户上要有足够的钱）2、如果你不是网上申报，就手工填写报表再拿到地税大厅申报，税款可以交现金也可交支票。
以上工作完成后，本月报税OK了。开票还要记住首先要去税务局申请代开增值税专用发票，然后买正规的发票，公司属于开票大厅要交服务税，而且必须具备合法的营业执照和税务登记证，每年要年检一次。

『柒』 去税务局开票的流程是啥啊

先去税务局领代开发票申请，或者自己在税务局网站下载，填写申请盖章后，带上你的税务证副本和双方签订的合同等资料，到税务局找专管员签字盖章，然后到税务大厅代开发票窗口申报代开发票

『捌』 开票操作步骤

开票操作步骤
1、 进入系统双击桌面图标“开票软件”（票管家/E开票）
输入密码123456，口令12345678（初始口令8个8），点登陆。
2、 开具发票
a.点发票管理，发票填开（若有新购发票，需要先读入，点发票管理，发票读入），选择发票（增值税专票或者普通发票）后点鼠标左键，进入开票界面。
b.看看单价显示的是含税还是不含税，若是不含税点一下发票工具栏上的“价格”改为含税， 输入销方信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），若想保存单位的信息，输入完后点工具栏上的“客户”选手工保存；
c.输入商品信息（若信息存在，可以点名称后面的小方框选择客户），商品名称、规格、数量、单价，若有多行，输完一行后点工具栏上的增行添加下一行（最多可开8行商品）。超过8行，可以开具清单（商品栏内不输入，点工具栏上的“清单”进入清单界面）。
d.开完后确认信息正确，点工具栏上的“打印”保存发票。初次打印发票时，先用打印纸调试打印，在发票查询中查到开完的首张发票并打开，点打印出现”向下”和”向右”调整的界面，通过调节向下和向右来调整打印格式，直到正好打印到发票框内，再打印纸质发票（放发票时纸质发票的代码和号码与电脑上显示的一致），调好打印位置，以后再开发票，保存完就可以直接放发票打印了

『玖』 开票流程图解

1、购买方为企业的，应源填写购买方纳税人识别号或统一社会信用代码，不符合规定的发票，不得作为税收凭证。（本文所称企业，包括公司、非公司制企业法人；企业分支机构、个人独资企业、合伙企业和其他企业。）

2、销售方应如实开具发票，不得开具与实际内容不符的发票或非法为他人代开发票。

单价和价款、开票单位、收款人、开票日期等普通发票所具备的内容外，还包括纳税人税务登记号、不含增值税金额、适用税率、应纳增值税额等内容。

(9)去服务中心开票的流程扩展阅读：

销货方按规定开具发票。

销售商、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，对外发生经营业务收取款项，收款方应当向付款方开具发票；收购单位和扣缴义务人支付款项时，由付款方向收款方开具发票。在发票开具时，要注意以下几点：

(1)销货方在整本发票使用前，要认真检查有无缺页、错号、发票联无发票监制章或印制不清楚等现象，如发现问题应报送税务机关处理。