去服務中心開票的流程

『壹』 開票流程是怎麼回事

沒有這種說法吧。
象我們說的開票流程只是銷售通知倉庫出貨了，銷售內勤向財務申請開具發票，寫明開票申請單，財務對賬審核開票。

『貳』 去稅務局開票的流程是什麼

一、准備資料：實地調查表（兩份），公司證件及復印件，公司印章，銷售合同及復印件，銀行卡，辦證人身份證。

二、先到稅局表格處索取代開發票表格，一式兩份，可以索取多幾張，以後就可以先填好資料直接到稅局辦理。

三、到負責貴公司的稅局專管員那簽字蓋章，再到科長那蓋章。

四、到代開發票點開具發票，資料公司證件原件、復印機及銷售合同原件、復印件，刷卡扣稅點。

(2)去服務中心開票的流程擴展閱讀

有上列情形的一般納稅人如已領購使用專用發票，稅務機關應收繳其結存的專用發票。

一般納稅人銷售貨物（包括視同銷售貨物在內）、應稅勞務、根據增值稅暫行條例實施細則規定應當徵收增值稅的非應稅勞務（以下簡稱銷售應稅項目），必須向購買方開具專用發票。

下列情形不得開具專用發票：商業企業一般納稅人零售的煙、酒、食品、服裝、鞋帽（不包括勞保專用部分）、化妝品等消費品不得開具專用發票。銷售免稅貨物不得開具專用發票，法律、法規及國家稅務總局另有規定的除外。

『叄』 稅務局開票流程

去稅務局開發票流程：
一、准備資料：
實地調查表（兩份），公司證件及復印件，公司印章，銷售合同及復印件，銀行卡，辦證人身份證。
二、先到稅局表格處索取代開發票表格，一式兩份，可以索取多幾張，以後就可以先填好資料直接到稅局辦理。
三、到負責貴公司的稅局專管員那簽字蓋章，再到科長那蓋章。
四、到代開發票點開具發票，資料公司證件原件、復印機及銷售合同原件、復印件，刷卡扣稅點。票流程

一、納稅人到主管國稅局領取並填寫《納稅人領購發票票種核定申請表》一份。

二、納稅人應提供資料需出示的資料《稅務登記證》（副本）需報送的資料：經辦人的身份證明，財務專用章或發票專用章印模。

三、稅務機關承諾時限提供資料完整、填寫內容准確、各項手續齊全，本涉稅事項在20個工作日內辦結。

『肆』 去報稅大廳報稅的詳細流程

抄稅與申報（每月1-15日）
1）在一機多票開票系統抄稅
打開一機多票開票系統（放IC卡）→報稅處理→抄稅處理（已開發票）→本期數據→確認→成功。（填寫增值稅發票開具情況表）
還要網上抄稅，登錄遠程抄報稅系統，進入抄稅界面，點擊抄稅鍵，按彈出的步驟進行抄稅進行了。抄稅完成後，再進行報稅和清繳稅款，完了之後才算完成整個過程。
2）登陸一機多票開票子系統→點「發票查詢」（選當前月份：如是要導入11月份的發票數據就選擇「本年11月份」）→確定→出現對應發票記錄查詢窗口→登陸企業電子報稅管理系統→銷項發票管理→從界面讀入發票數據（一機多票）→點讀發票查詢界面→數據自動讀取（注意：讀取時發票查詢界面要最大化，讀取過程中不要操作鍵盤和滑鼠）→保存。
3）企業電子報稅管理系統→納稅申報→表五→表一（列印兩份）→表二（列印兩份）→表三→表四→表六（每份表操作點新增→保存→審核，數據全部自動生成）→增值稅納稅申報表（新增→修改30行，即上月報表34行數→保存→審核）（列印三份）→申報情況說明（新增→保存→審核）→損益表（新增→按帳面錄入數據→保存→審核）→資產負債表（新增→按帳面錄入數據→保存→審核）→申報主界面→生成申報盤（放U盤）→確認→報稅回來點完稅。
以下是進入國稅網站，網上申報的流程
1）進入國稅網站，輸入國稅識別號和密碼，進入網上申報界面，點擊納稅申報/一般納稅人增值稅申報/上傳XML文件/上傳ZIP文件，上傳成功後，在納稅申報下面有查詢界面，在查詢界面輸入201012（所屬期2010年12月），就可以查詢到納稅申報表、稅款清繳、一般納稅人申報情況。
完成以上之後還要清繳稅款，在申報窗口右上角有稅款清繳這個鍵，點擊進去，點擊清繳稅款，扣款成功後，整個申報才算完成。

清卡
如果使用了遠程申報系統，就可以在相關的軟體上清卡
沒有使用遠程申報系統的，可以拿IC卡、稅務登記證到國稅局前台清卡。

『伍』 如何開票，開票的基本流程是什麼

持主機IC卡到稅局購票→進入系統→發票管理→發票領用管理→從IC卡讀入新購發票
發票開具管理:
發票真填開:進入系統→發票管理→發票開具管理→發票填開→發票號碼確認→進入"專用發票填開"窗口→填寫購方信息→填寫商品信息→填寫銷售方信息→列印發票
注意:
1.填寫購方信息時,可以從客戶資料編碼中選取,也可以直接錄入.
2.在填寫商品信息時,只能從商品編碼中選取.
3.發票填開有三種,正數發票、負數發票我銷貨清單。可以從工具條中選取。
4.一張發票只能存在一種稅率。所填開的發票一經保存即入金稅卡，無法更改，所以，填寫數據時應盡量避免錯誤，如果出錯，只能作廢重開。
5.在填開發票時，只列印發票，不列印清單，清單可以在查詢中列印。
6.若當前發票已經填寫，則復制後，所填寫內容將被覆蓋。發票復制後，其內容仍可以修改。
7.負數發票不可以復制。
8.復制發票時，如果所復制發票的行數天於當前使用時發票允許行數提示不能復制。

『陸』 企業設置了開票大廳，它的具體流程是怎樣的

國稅：1、月底前要將已取得的進項發票拿到大廳去認證。2、月初10號前抄稅（將電腦上防偽開票系統中的開票信息抄寫到IC卡上）並列印出來。3、15號前在網上申報軟體上將報表填寫完整後在網上進行申報。4、需要交稅的話，銀行帳戶上要有足夠的錢能扣款。5、網上申報成功並扣款後，15號前攜帶IC卡及抄稅時列印的資料、作廢的發票（發票有存根的帶上已開發票的存根聯）到大廳去報稅並清卡。
地稅：地稅不僅有納稅識別號，還有計算機代碼，這個代碼你到地稅去查。1、如果你是網上申報的用戶，在網上打開申報界面並登錄（網址、用戶名、密碼等信息先到地稅局去查），登進去將報表填好後申報，申報後占擊繳款進行扣款（銀行帳戶上要有足夠的錢）2、如果你不是網上申報，就手工填寫報表再拿到地稅大廳申報，稅款可以交現金也可交支票。
以上工作完成後，本月報稅OK了。開票還要記住首先要去稅務局申請代開增值稅專用發票，然後買正規的發票，公司屬於開票大廳要交服務稅，而且必須具備合法的營業執照和稅務登記證，每年要年檢一次。

『柒』 去稅務局開票的流程是啥啊

先去稅務局領代開發票申請，或者自己在稅務局網站下載，填寫申請蓋章後，帶上你的稅務證副本和雙方簽訂的合同等資料，到稅務局找專管員簽字蓋章，然後到稅務大廳代開發票窗口申報代開發票

『捌』 開票操作步驟

開票操作步驟
1、 進入系統雙擊桌面圖標「開票軟體」（票管家/E開票）
輸入密碼123456，口令12345678（初始口令8個8），點登陸。
2、 開具發票
a.點發票管理，發票填開（若有新購發票，需要先讀入，點發票管理，發票讀入），選擇發票（增值稅專票或者普通發票）後點滑鼠左鍵，進入開票界面。
b.看看單價顯示的是含稅還是不含稅，若是不含稅點一下發票工具欄上的「價格」改為含稅， 輸入銷方信息（若信息存在，可以點名稱後面的小方框選擇客戶），若想保存單位的信息，輸入完後點工具欄上的「客戶」選手工保存；
c.輸入商品信息（若信息存在，可以點名稱後面的小方框選擇客戶），商品名稱、規格、數量、單價，若有多行，輸完一行後點工具欄上的增行添加下一行（最多可開8行商品）。超過8行，可以開具清單（商品欄內不輸入，點工具欄上的「清單」進入清單界面）。
d.開完後確認信息正確，點工具欄上的「列印」保存發票。初次列印發票時，先用列印紙調試列印，在發票查詢中查到開完的首張發票並打開，點列印出現」向下」和」向右」調整的界面，通過調節向下和向右來調整列印格式，直到正好列印到發票框內，再列印紙質發票（放發票時紙質發票的代碼和號碼與電腦上顯示的一致），調好列印位置，以後再開發票，保存完就可以直接放發票列印了

『玖』 開票流程圖解

1、購買方為企業的，應源填寫購買方納稅人識別號或統一社會信用代碼，不符合規定的發票，不得作為稅收憑證。（本文所稱企業，包括公司、非公司制企業法人；企業分支機構、個人獨資企業、合夥企業和其他企業。）

2、銷售方應如實開具發票，不得開具與實際內容不符的發票或非法為他人代開發票。

單價和價款、開票單位、收款人、開票日期等普通發票所具備的內容外，還包括納稅人稅務登記號、不含增值稅金額、適用稅率、應納增值稅額等內容。

(9)去服務中心開票的流程擴展閱讀：

銷貨方按規定開具發票。

銷售商、提供服務以及從事其他經營活動的單位和個人，對外發生經營業務收取款項，收款方應當向付款方開具發票；收購單位和扣繳義務人支付款項時，由付款方向收款方開具發票。在發票開具時，要注意以下幾點：

(1)銷貨方在整本發票使用前，要認真檢查有無缺頁、錯號、發票聯無發票監制章或印製不清楚等現象，如發現問題應報送稅務機關處理。