内审员任务合约书怎么写

① iso9000质量认证的计划书怎么写

ISO9001的导入分五个阶段：知识准备——立法——宣贯——实施——检查。

ISO9001质量体系认证

1.知识准备阶段：主要是ISO9001标准知识的学习培训，目的是明确标准要求，掌握标准要领。2立法：就是体系文件编制（共4层次文件），公司的体系文件就是公司的法。首先策划质量方针、目标，然后编制手册（1级）、程序文件（2级）、作业指导书（3级）和所需的表格（4级）；3.宣贯：就是将公司编制的文件要求向每个人员传达，确保所有人员清楚自己的职责和应做的工作；4.实施：就是根据文件规定的要求实施，比如该填写记录的要填写记录，该做标识的要做标识；5.检查：检查体系运行（即实施）情况，体系运行2个月的样子，组织内审员（或聘请外部审核员）对公司体系运行情况进行一次全面内部审核，将审核中出现的问题加以改善，不适用的文件进行修改。当公司觉得外部审核机构可以审核的时候，就可以填写认证合同，迎接外审了。当然，一个公司实施ISO也不一定非要外部审核，当客户需要你提供ISO证书的时候，还是需要外部机构审核，获取ISO9001证书的。 所以你在编制ISO9000导入计划的时候，可以根据这五个步骤去编制。也就是说知识准备阶段即培训阶段分一个阶段，在这个阶段中，可以规定几次培训的时间和内容（一般的标准培训时间累计为16小时）；立法即文件编制阶段（一般至少一个月时间）：你可以分方针目标的制定、手册、程序、作业文件、表格编制的完成时间；宣贯（一般培训时间至少8小时）：你准备分几次培训，比如按部门培训或者是文件的层次培训，计划一下；实施：你要明确什么时候开始实施（即从文件正式下发的时间开始算起），累计运行2个月，检查：内审的时间一般分为成立内审小组，内审小组成员接受内审知识培训、编制内审计划和内审检查表、开始内审（根据公司规模，一般为1-3天不等），内审不符合整改：根据不符合项的整改内容，有的可以当场整改，有的可能需要更多甚至一个月时间，然后，就是选择认证机构，向认证机构提交认证合同和申请。

② 公司要做9001认证，需要内审员培训，要与我们签订培训协议书，约定工作3年和期间的离职赔偿。请问是否合法

如果该工作属于你本职工作范围内的话，该公司的要求是合理的！

③ iso9000质量管理体系内部审核员审核计划书怎么写

ISO9001的导入分五个阶段：知识准备——立法——宣贯——实施——检查。

ISO9001质量体系认证

1.知识准备阶段：主要是ISO9001标准知识的学习培训，目的是明确标准要求，掌握标准要领。2立法：就是体系文件编制（共4层次文件），公司的体系文件就是公司的法。首先策划质量方针、目标，然后编制手册（1级）、程序文件（2级）、作业指导书（3级）和所需的表格（4级）；3.宣贯：就是将公司编制的文件要求向每个人员传达，确保所有人员清楚自己的职责和应做的工作；4.实施：就是根据文件规定的要求实施，比如该填写记录的要填写记录，该做标识的要做标识；5.检查：检查体系运行（即实施）情况，体系运行2个月的样子，组织内审员（或聘请外部审核员）对公司体系运行情况进行一次全面内部审核，将审核中出现的问题加以改善，不适用的文件进行修改。当公司觉得外部审核机构可以审核的时候，就可以填写认证合同，迎接外审了。当然，一个公司实施ISO也不一定非要外部审核，当客户需要你提供ISO证书的时候，还是需要外部机构审核，获取ISO9001证书的。 所以你在编制ISO9000导入计划的时候，可以根据这五个步骤去编制。也就是说知识准备阶段即培训阶段分一个阶段，在这个阶段中，可以规定几次培训的时间和内容（一般的标准培训时间累计为16小时）；立法即文件编制阶段（一般至少一个月时间）：你可以分方针目标的制定、手册、程序、作业文件、表格编制的完成时间；宣贯（一般培训时间至少8小时）：你准备分几次培训，比如按部门培训或者是文件的层次培训，计划一下；实施：你要明确什么时候开始实施（即从文件正式下发的时间开始算起），累计运行2个月，检查：内审的时间一般分为成立内审小组，内审小组成员接受内审知识培训、编制内审计划和内审检查表、开始内审（根据公司规模，一般为1-3天不等），内审不符合整改：根据不符合项的整改内容，有的可以当场整改，有的可能需要更多甚至一个月时间，然后，就是选择认证机构，向认证机构提交认证合同和申请。

④ 内审员职责

内审员的主要职责在于对体系的日常建立维护，以及相关文件的整理和准备，并且监督各个部门和岗位按照体系文件的要求进行，保持体系文件的正常运行，同时在每年监督前，通过认证的企业需要组织内审，而内审员需要组织公司的内部审核，积极发现问题并予以解决。。。
认为概括来讲，简单说就是这些了。

⑤ 急求：《管理者代表》和《内审员》岗位职责说明书各一份

自己做一下删减

管理者代表岗位职责
一、 协助总经理领导公司建立、实施和保持质量管理体系；确保质量管理体系过程得到建立和保持；在整个企业内促进顾客质量要求意见的形成；负责与质量管理体系有关之外部联络。

二、 负责体系文件控制，审核质量手册、质量方针、目标；指导各部门负责人对相关文件之使用、保管、收集、整理与归档。负责对现有体系文件定期评审。

三、 审查各部门编制之质量记录在案格式，并审批；负责监督、管理各部门之质量记录；指导各部门对质量记录之整理和保管。

四、 向总经理报告质量管理体系运行情况，提出改进建议；制定管理评审计划、收集并提供管理评审所需之资料，编写管理评审报告，协助、协调、监督实施管理评审中相关纠正、预防措施。

五、 审查各有关部门编制之质量计划；指导品质部负责对部门质量策划实施情况进行监督检查。协助、协调各部门负责人对相关的质量策划及编制、实施相应的质量计划。

六、 协调供销部，识别顾客之需求与期望，组织有关部门对检测能力、生 产能力及交货期、所需物料采购能力进行评审，审查特殊合同产品要求评审表；并负责与顾客进行质量方面之沟通。

七、 负责协调、协助工程部设计、开发产品之组织、协调、实施工作，设计开发、策划、确定设计、开发组织之技术接口、输入、输出、验证、书、下达设计开发任务书，设计开发方案设计开计划书、设计开发

评审、设计开发验证报告，协助审核试产报告；为工程部经理批准项目建议书、量产报告提供质量方面参考意见；协助供销部对所需物料采购之质量检查工作，市场调研或分析，市场信息及新产品动向；指导品质部负责新产品检验和试验；生产部负责新产品的加工试制和生产。

八、 指导生产部进行生产过程控制、生产设施之维护保养、编制必要之作业指导书、负责产品防护，协助生产主管对《月生产计划》之审批；指导工程部编制工艺规程；指导办公室对实现产品质量所需工作环境进行了控制；指导品质部进行了产品验证和标识及可追溯性控制；负责对设施采购的质量审批，指导供销部在各方面售后服务之工作。

九、 负责对测量、监控设备之校准，根据需要编制内部校准规程；对偏离校准状态之测量、监控设备之追踪处理；对测量和监控设备操作人员的培训、考核。

十、 协助总经理定期召开管理评审会议；全面负责内部质量管理体系审核工作；选定审核组长及审核员，并审核年度内审计划、审核实施计划、审核报告；

十一、 指导办公室编写《年度内审计划》并负责组织实施；组织、协调内审活动之开展；指导审核组长编写内部审核报告。对内审或管理评审提出的纠正预防措施之指导、跟踪、监督、验证。

十二、 指导品质部对不合格品识别，并跟踪不合格品处理结果；协助生产主管对不合格品作处理之决定；指导生产部负责对不合格品采取纠正措施。

十三、 指导办公室对内、外相关数据之传递与分析、处理；指导品质部及各部门对统计技术之选用、批准、组织培训及检查统计技术实施之效果；协调各种相关之数据收集、传递、交流。

十四、 负责对体系 、产品持续改进之策划，当出现存在或潜在之不合格问题时提出相应措施的纠正和预防措施处理意见书；协调各部门实施相应之改进、纠正和预防措施；负责监督、协调改进、纠正和预防措施实施，并跟踪验证实施之效果；指导相关部门有效处理顾客质量方面之意见。

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《内审员》岗位职责说明书
一、悉本公司的质量手册和评审标准，通过学习培训了解内部质量体系审核程序，具有质量检验管理的基本知识。

二、按文件要求编制审核实施方案，确定审核目的和范围、审核依据、审核方法等。

三、编制检查表，审核中发现不符合项填写不符合项通知单，编写不合格项报告。

四、内审员不得承担与自己工作有关的审核工作。

五、对审核中发现的问题，纠正措施进行跟踪验证。

⑥ 内审结论怎样写

河北省内部审计质量自我评估实施手册（试行）

导言

开展内部审计质量自我评估，是内部审计持续健康发展的客观要求，也是不断增强内部审计人员审计质量意识、自觉地确保和不断提高审计质量、促建内部审计工作规范化的重要手段。制定本手册旨在为开展内部审计质量自我评估提供规范化的操作指南。

根据开展内部审计质量自我评估工作的需要，本手册由以下三个部分组成：

第一章《总则》。说明了开展内部审计质量自我评估的依据、定义、主体、作用和意义。指出了我省内部审计质量自我评估是由内部审计机构对内部审计工作全过程进行的自我检查和评价。

第二章《内部审计质量自我评估的标准和内容》。指出了对照属性标准、工作标准、成效标准和创新标准四个方面的标准，需要进行评估的具体内容。

第三章《内部审计质量自我评估报告》。提出了规范化的内部审计质量自我评估报告格式和必须具备的内容。

第一章 总则

第一条 为了提高内部审计人员遵循《准则》的能力，促进我省内部审计质量的全面提高，依据《审计署关于内部审计工作的规定》、《中国内部审计基本准则》和内部审计具体准则、《河北省内部审计规定》及相关法律法规，结合本省实际，制定本手册。

第二条 内部审计质量自我评估，是指内部审计机构依据相关法律法规和《准则》，按照本实施手册的要求，对开展内部审计工作全过程的情况，进行阶段性的工作质量自我检验检查和评价。

内部审计质量自我评估，应对内部审计机构所在组织的最高权力机构和核心管理层负责。

内部审计质量自我评估，以内部审计机构自我检查为主，适当听取组织管理层、相关部门、被审计对象的评价意见。

内部审计质量自我评估，一般每一至两年进行一次。

第三条 内部审计质量自我评估，旨在使提高内部审计质量、持续改进内部审计工作的理念渗透到每个内部审计人员的观念和实际工作中。

第四条 内部审计质量自我评估实施手册，既是自我评估的方法，也是审计实务的指南，帮助内部审计机构和人员更好地履行职责，为组织改善管理、提高效益、增加价值服务。

第五条 内部审计质量各项具体内容的自我评估结果，描述为总体遵循、部分遵循、未遵循三种。

内部审计质量各项具体内容自我评估结束后，应当出具正式的《内部审计质量自我评估报告》。

第六条 开展内部审计质量外部评估，是IIA（国际内部审计协会）的要求，也是提高内部审计质量的客观要求。内部审计质量自我评估是实施内部审计质量外部评估的基础工作，是为全面实施内部审计质量外部评估在理念、人才和技术上的探索和准备。

第二章 内部审计质量自我评估的标准和内容

第七条 属性标准方面

一、目标、权利、职责

①内部审计活动的目标、权力和职责是否在本组织的内部审计章程或制度中进行明确？﹙﹚

②内部审计机构负责人是否参加由本组织领导层或董事会举行的，与内部审计机构职责有关的会议？﹙﹚

③在批准的范围内，内部审计机构是否有权审计所有的工作、接触所有记录、人员和与实施审计工作有关的部门？﹙﹚

二、 独立性和客观性

①内部审计机构负责人是否能向本组织主要负责人或董事会等权力机构报告工作，接受其领导？﹙﹚

②内部审计活动是否在确定的范围，实施审计计划及报告审计结果时不受干扰？﹙﹚

③内部审计机构履行职责所需经费是否列入单位年度财务预算？﹙﹚

④内部审计人员是否在执行业务时具有公正态度，不参与评价自己负责的工作（至少一年以上）？﹙﹚

⑤内部审计人员是否能够自由进行调查，并在开展活动、报告其发现和建议时不受限制？﹙﹚

⑥独立性或客观性在形式上或实质上受到损害时，是否进行过报告或披露？﹙﹚

⑦是否能遵守职业道德规范，做到廉洁自律？﹙﹚

三、熟练性与应有的职业审慎性

1、专业能力

①是否拥有适应本组织内部审计工作需要的专职审计人员，包括：会计、经济、财务、统计、电子数据处理、工程、税务、法律等？﹙﹚

②内部审计人员是否具备必要的专业知识、业务能力、信息处理能力和其他能力？﹙﹚

③内部审计人员是否熟悉本组织的经营活动和内部控制，获得相应的从业资格？﹙﹚

2、应有的职业审慎性

①当内部审计人员缺乏完成任务的能力或经验时，内部审计机构负责人是否拒绝开展此项业务或向他人寻求充分的建议或帮助？﹙﹚

②开展审计业务时，内部审计人员是否考虑可能影响目标、运营或资源的重大风险，并采取措施加以规避？﹙﹚

③开展咨询业务时，内部审计人员是否考虑咨询结果的性质、时间选择与报告，咨询目标实现的复杂性和咨询成本？﹙﹚

④内部审计人员是否遵循了不绝对承诺的原则（不绝对承诺所有审计结果都正确，不绝对承诺所有问题都发现并查出）？﹙﹚

3、继续职业发展

①每位审计人员每年参加继续教育的时间是否符合有关规定？﹙﹚

②经过培训是否取得了相应的证书？﹙﹚

③内部审计人员参与专业协会研讨等活动的情况﹙﹚

四、质量保证与改进程序

1 、保证程序，评估质量

①日常工作中是否有对内部审计活动开展情况的持续检查？﹙﹚

②是否通过自我评估，对内部审计活动开展情况进行检查并保证自我评估结果的真实性？﹙﹚

2、报告程序

①内部审计机构负责人是否能将自我评估结果向本组织主要负责人或董事会等权力机构报告？﹙﹚

②内部审计机构负责人是否能将本手册所指的外部评估结果向本组织主要负责人或董事会等权力机构报告？﹙﹚

3、执行政策

①遵守法律、法规、政策或行业标准的情况﹙﹚

4、工作改进

①对不完全符合评估标准或内部审计人员不完全遵守职业道德规范的行为是否进行了报告或披露？﹙﹚

②同类问题是否逐年减少并有所改进？﹙﹚

第八条 工作标准方面

一、审计准则执行

1、管理内部审计活动

①内部审计机构是否实行有效的分级管理制度？﹙﹚

②是否制定书面的政策和程序指导内部审计活动？﹙﹚

③政策和程序的内容是否与内部审计活动的规模、结构及工作的复杂性相适应？﹙﹚

④人员配置计划和财务预算是否根据审计工作日程安排、管理活动、教育和培训需求及审计研究和发展的情况来确定？﹙﹚

⑤是否为每一层次的内部审计人员制订书面的岗位说明？ ﹙﹚

⑥是否为内部审计人员提供后续教育的机会？﹙﹚

⑦是否每年对每个内部审计人员的业绩进行鉴定？ ﹙﹚

⑧是否向内部审计人员提供业绩和专业发展方面的咨询建议？﹙﹚

⑨是否与提供确认与咨询服务的其他内外人员共享内部审计工作信息，相互协调，以确保工作的全面性，减少重复工作？﹙﹚

⑩是否经常评估内外部审计人员之间的工作协调情况？﹙﹚

内部审计机构负责人是否定期就内部审计活动的目的、权力和职责及审计计划的实施情况向领导层报告？﹙﹚

报告内容是否包括重大风险、重要审计发现、控制事项、及其他领导层需要和要求的事项﹙﹚

管理层是否对重大的审计发现和建议采取适当的改进措施﹙﹚

2、审计工作性质

①是否采取系统化、规范化的方法评价和改进风险管理、控制和治理体系的充分性和有效性？﹙﹚

②如机构尚未建立风险管理机制，内部审计部门是否提请管理层注意这种状况，并提出建立风险管理过程的相关建议？﹙﹚

③是否建立了恰当的标准对控制进行评价？﹙﹚

④是否在风险评价结果的基础上，评价包含机构治理、运营及信息系统等内容的控制程序的充分性和有效性？﹙﹚

⑤评价内容是否包括财务与运营信息的可靠性与完整性？﹙﹚

⑥评价内容是否包括运营的效率与效果？﹙﹚

⑦评价内容是否包括资产的维护情况？﹙﹚

⑧评价内容是否包括对法律、法规与合同的遵守情况？﹙﹚

⑨通过开展的审计工作和收集的其他评价信息是否发现了控制盲点或薄弱环节？﹙﹚

⑩是否已对控制盲点和薄弱环节进行了纠正或改进？﹙﹚

3、审计业务计划

①是否根据风险制定适当的内部审计计划？﹙﹚

②审计计划是否包括审计目标、审计顺序、审计资源和后续审计？﹙﹚

③在制定审计计划时是否考虑了被审计对象的相关业务和管理风险？﹙﹚

④审计计划是否符合内部审计工作重点，是否包括审计范围、审计目标、具体工作安排及审计的资源配置？﹙﹚

⑤审计计划是考虑审计对象覆盖面？﹙﹚

⑥审计计划是否经过领导层审批？﹙﹚

⑦是否根据实际情况变化，对计划进行相应的调整？﹙﹚

⑧审计目标是否涵盖审计活动的风险、控制及治理过程？﹙﹚

⑨审计业务工作目标是否反映风险评估的结果？﹙﹚

⑩审计业务范围是否包括被审计对象的所有重要领域？﹙﹚

审计业务资源的分配是否依据每项审计工作的性质和复杂程度来确定？﹙﹚

4、开展审计业务

①是否收集与审计目标和工作范围相关事项的所有信息？﹙﹚

②收集的信息是否有助于为审计发现和建议提供依据？ ﹙﹚

③内部审计人员是否在客观分析和评价的基础上得出审计结论和审计结果？﹙﹚

④内部审计人员是否记录相关信息以支持审计结论？﹙﹚

⑤是否建立接触审计记录的控制制度？﹙﹚

⑥是否建立相应的审计监督程序？﹙﹚

⑦监督过程是否包括审计工作的全过程？﹙﹚

5、报告审计结果

①是否及时报告审计结果？﹙﹚

②审计报告是否包括审计目标、审计范围、引用的政策法规、适用的审计结论、审计建议等内容？﹙﹚

③审计报告是否准确、客观、清楚、完整、及时？﹙﹚

④审计报告是否富有建设性，是否能为审计对象和机构提供帮助？﹙﹚

6 、检测进程

①审计报告内容是否有遗漏或重大错误？﹙﹚

②若审计报告出现差错是否及时进行修正？﹙﹚

③审计报告发布的对象是否适当？﹙﹚

④是否建立后续审计过程，以监督、保证管理行为的有效落实？﹙﹚

⑤对审计结果处理情况是否建立相应的监督制度？﹙﹚

二、审计制度建立

①内部审计管理制度的建立情况﹙﹚

②内部审计机构工作职责的明确情况﹙﹚

③内部审计机构工作权限的明确情况﹙﹚

④内部审计机构工作程序和方法的明确情况﹙﹚

⑤审计档案管理制度的制定情况﹙﹚

⑥内部审计机构的设立情况（单独设立、与监察等部门合署、挂靠其他部门、未设立）﹙﹚

⑦内部审计人员行为规范及监督管理办法的制定情况﹙﹚

三、审计工作流程

1、审计项目计划

①是否按照内审工作计划确定审计项目？﹙﹚

②是否根据审计任务，确定对象、范围、内容、方式、方法、重点、审计期限和实施时间？﹙﹚

③是否成立内审组，确定内审组组长（必要时可确定副组长）和主审人，选定内审组成员？﹙﹚

④是否根据需要将内审组分成若干项目小组，每个小组必须由2人以上组成，并确定项目小组长？﹙﹚

⑤收集的资料是否包括：有关法规政策文件和规章制度、上级的工作安排和下发的相关文件、以前年度有关被审计对象的内审结论、处理决定和整改情况等有关材料、外部审计监督部门出具的有关被审计对象的检查结论、处理决定和执行情况以及群众举报、反映情况的材料等？﹙﹚

2、审计方案

①是否根据审计任务拟定具体的审计方案？﹙﹚

②审计方案是否包括立项依据和目的、审计对象、审计期限、审计范围和内容、审计的要求和依据、现场检查的起止时间、内审组成员及分工、实施步骤、审计方法、时间安排及其他注意事项？﹙﹚

③审计方案是否经过批准？﹙﹚

3、审前调查准备

①是否组织审计人员学习相关审计方案并明确任务、分工和工作要求？﹙﹚

②审计前是否了解被审计对象的经营活动、内控制度、财务状况及其他相关事项？﹙﹚

4 、审计通知

①是否编制和发送审计通知书？﹙﹚

②审计通知书的内容是否包括立项依据和审计对象、现场检查的起止时间、审计期限、审计范围及内容、内审组组长主审人及成员名单、被审计对象应予配合的事项及要求等内容？﹙﹚

③是否在确定的日期进点审计？﹙﹚

5、现场检查

①是否召开进点会谈会，说明本次审计目的、内容、主要安排，并介绍内审组成员？﹙﹚

②是否根据审计内容，确定需调阅的各项业务文件、履行职责所形成的文字材料、各种会议记录以及原始会计凭证、账簿、报表等资料？﹙﹚

③是否按照规范的操作程序开展现场检查活动？﹙﹚

④是否按规定编写审计工作底稿？﹙﹚

⑤审计工作底稿内容是否完整，是否记录检查（谈话）的主要内容、查证的主要事实、计算的结果等？﹙﹚

⑥审计工作底稿是否经主审人审定？﹙﹚

6、审计结果及报告

①是否根据被审计对象的反馈意见拟写审计报告？﹙﹚

②是否根据审计中发现的重要问题，确认审计对象所应负的责任？﹙﹚

③是否对所发现的违规问题及审计对象应负的责任，依据相关政策法规提出具体的处理意见及建议？﹙﹚

④是否按规定对审计对象下发审计结论和处理决定？﹙﹚

7、后续处理

①审计项目结束后，是否按规定整理相关的项目档案资料？﹙﹚

②是否根据情况对被审对象的整改情况进行后续审计？﹙﹚

四、信息技术运用

①内部审计机构拥有开展审计工作所需的计算机设备情况（人手一台、2人一台、3人一台、更多人一台）﹙﹚

②拥有便携式计算机情况（人手一台、2人一台、3人一台、更多人一台）﹙﹚

③运用计算机提高完成审计业务的效率的情况﹙﹚

④建立相关的信息技术审计制度的情况（完善、较完善、一般、较差）﹙﹚

⑤对采用信息技术，特别是计算机技术、网络技术和通讯技术建设的各种应用系统开展审计的情况﹙﹚

⑥利用计算机辅助审计技术开展审计的情况﹙﹚

第九条 成效标准方面

一、审计客户满意度

1、审计人员的专业水平

①审计人员的客观性﹙﹚

②审计人员的专业性﹙﹚

③交流沟通能力﹙﹚

④审计人员的廉洁自律﹙﹚

2、审计工作的范围

①对审计领域和主题的挑选﹙﹚

②审计目的和范围﹙﹚

③对审计内容和方法﹙﹚

3、审计过程和报告

①审计的持续时间长短﹙﹚

②审计报告时间及时性﹙﹚

③审计结果的准确性﹙﹚

④审计报告的清晰度﹙﹚

⑤审计建议的可行程度﹙﹚

二、审计成果

1、促进增收节支（包括核减投资额）﹙﹚

2、促进规范管理和改进工作﹙﹚

3、审计决定、意见的落实情况﹙﹚

4、审计建议被采纳情况﹙﹚

第十条 创新标准

⒈ 审计管理创新

主要包含内部审计发展规划与计划、内部审计机构结构、内审人员配备、内审机构沟通与激励以及审计质量管理等方面的创新。

⒉ 审计技术和方法创新

采用新型审计技术和方法开展审计工作，如采用了比较前沿的信息化技术等。

⒊ 审计工作考核的创新

对审计工作考核在制度、内容、组织形式、方法等方面有所创新，并促使审计质量和水平、人员素质等方面有明显进步。

⒋ 审计最佳实务

开展的审计案例在一定范围内被公认为最佳实务。

⒌ 其他审计创新情况。

第三章 内部审计质量自我评估报告

第十一条 报告格式

1、标题。关于（审计组织名称）20**年至20**年内部审计质量自我评估报告。

2、文号。

3、主送。主送单位为内部审计机构所在组织的最高权力机构。

4、正文。

5、自我评估的附录材料。

6、落款。***内部审计机构，内部审计工作最高负责人、内部审计机构负责人，时间。

7、抄送。抄送单位为本组织相关部门、有关管理层人员等。

第十二条 内部审计质量自我评价报告正文内容包括

1、前言。主要是概要说明审计质量自我评估的目的、依据和原则，自我评估的范围、内容、方式和起止时间，自我评估工作的重要延伸事项。

2、组织概况。

3、审计质量自我评估的结果。

4、审计质量自我评估结果的改进建议。包括管理层的改进建议、内部审计机构的改进意见，制度规定的修改提案等。

5、内部审计质量自我评估最终结论。

⑦ 内审员是什么内审员的工作内容是什么

即内部质量体系审核员，是组织内部在质量管理方面的专业管理人才。按照ISO9000标准的要求，组织每年都要进行一定频次的内部质量审核，每年的内部质量审核应至少覆盖全公司质量管理体系一次以上，并必须由经过培训的熟悉ISO9000标准的内审员来执行。所以，凡是推行ISO9000的组织，一般都需委托外部培养或者聘请一批经过培训的内审员，兼职或全职担任该项任务。

⑧ 企业内审员应该怎么做

1、 文件审核
（1） QMS文件的完整性：质量手册,必备的程序文件6个,对组织编制的程序文件可以提供文件,也可提供文件清单,待现场审核时再仔细审核,但这部分文件不能无任何信息。
（2） 关于质量方针和质量目标：可以提供单独形成的文件,也可以在上述质量手册中描述。而质量目标必须达到标准要求,应是已经量化的,被分解的,可考核的。当然,质量目标应分解到各个职能部门,但不一定都量化到各职能部门,这应以各组织的实际情况来判定。
（3） QMS文件的展开方式不宜强求一律,只要真实的将组织的产品生产和管理特点描述出来就应是合格的。如：可以按标准的条款顺序展开,也可以按组织实际生产顺序进行描述,而按后者书写的QMS文件,应给出与标准条款对应的清单。无论组织的QMS文件如何描述,都不能是对2000版标准的简单抄录,否则QMS文件应判不合格。
（4） 组织提供的文件必须是现行的有效版本,非受控版本是不能接受的。
2、 审核计划
组长在制定审核计划时,一定将各个部门的主要过程搞清楚,明确列入计划之中,让每个组员,都能清楚的识别自己必须完成的审核任务。同时,也要将强相关的过程列出,这些应收集到审核证据。
作为评价组织QMS运行情况的有关过程,只有在全体成员收集到有关信息后,才能给出结论,应让审核员随时收集信息如内部沟通的方式及效果,全体员工的质量意识,顾客反馈意见,与顾客沟通的方式及效果,统计技术应用及数据分析的信息源及信息传递,人员培训的效果考查情况,有关不合格品信息的内部传递情况等。另外,在与领导层交换意见前,必须为审核组内部沟通留有较充分的时间,让每个人都有发表意见的机会,不能只组长一人作出结论,以保证审核的有效性。
3、 现场审核
对于按2008版标准运行的QMS,审核员必须转换审核的思路,按“过程方法“审核每一个过程,即输入→活动和资源→输出,同时对过程之间的相互接口关系也要理清。例如对于7.4采购过程,输入应该是采购计划、清单（由设计部门提供）,采购物资执行的标准,合格供方名单,其资源是经培训合格的采购员,开展的活动是向合格供方采购所需的各类物资,签定购货合同。其输出应是被采购来的物资及给检验部门开具的报验单。与其它部门的接口：①进货检验的结果—合格或不合格的检验单（报告）②由生产部门或客户转过来的关于进货的质量问题报告单（不合格品评审报告）,合格进货物资传递到仓库储存、防护,不合格物资单独存放,与供方沟通,进行处置,并对此类供方进行动态评价,以决定控制的方式和程度是否变化。如果某种物资的供方经常出现不合格品,则考虑是否取消合格供方的资格。同时也要考虑,QMS文件对供方的评价方式是否合适,是否要修改文件。由上可知,每个过程的审核应体现PDCA,以改进组织的管理水平,保证产品有稳定的质量,从而保证使组织的QMS体系持续改进。

⑨ 什么是内审员内审员的工作内容是什么

内审员
ISO内审员是指经过ISO标准要求培训并考核合格取得了内部质量管理体系审核的一种资格，一般由国家认监委认可的有ISO相关体系咨询资质的机构培训并考核，合格者才可以担任。它只适用于企业（单位）的内部审核，熟悉企业运转流程及管理职责权限，可以胜任质量管理体系对企业本身自我完善、自我管理的一项基本手段和要求，担任的是内部管理评审，查漏，监督，以及提出整改方案的职责。 相对于内审员的是国家注册审核员。一般这种资格要经过更为严格的培训考试和实习期，也就是累计审核时间达到一定数量。而且需挂在具有国家认可委认可的具备认证资格的认证机构，可分为兼职和专职。 一般企业进行体系认证，先组织内审员对自己进行审核，以确定体系运行是否有效，对审核中发现的不合格、薄弱环节进行整改，再由认证机构派出审核组对企业进行审核，从而获得认证资格。
内审员职责分类
1、体系专员职责：
负责维护公司质量管理体系，确保公司质量管理体系的有效运作；根据公司识别的过程编制年度质量管理体系内审计划并实施；协助第二方、第三方审核员进行现场审核评价；针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。
2、质量管理体系审核内审员职责：
负责对本部门体系运行情况进行监督，协助体系专员按计划实施体系内审，编制质量管理体系审核检查表并记录审核结果报给体系专员；
3、制造过程审核内审员职责：
负责编制制造过程审核计划及制造过程审核检查表，按计划实施制造过程审核，并对审核中发现的不符合项的整改效果进行验证；
4、产品审核内审员职责：
国内ISO内审员现状
随着与国际接轨呼声的日益高涨，我国优秀企业纷纷跨入ISO认证的行列，国务院要求全国三年内完成10万家企业的ISO认证。国内企业界对ISO方面专业人才的需求成几何基数递增，而国内熟悉ISO的人员却非常之少。按规定在中国入世后，任何生产、服务型的企业都需要属于自己企业内部的内审员，内审员更是每个需认证的企业必备的人员，并且在组织内部处于非常优越的职位，处在这种位置的人员可以全面的接触组织内部管理体系的各方面，并在其中起到相当关键的作用。内审员是管理者的培养对象，并有机会成为组织最高管理者得力的左右手，通常是组织内部最具发展前途的职位。编辑本段就业前景
中国加入WTO后，大量的行业开始与国际接轨，许多企业跨入ISO9000认证的行列中，国家要求10万家企业在三年完成ISO认证。市场上ISO9000方面的专业人才缺口量极大，而国内专业的ISO9000人员却如麟角凤毛。ISO9000质量内审人员处于组织内部的关键位置，往往成为重点的培养对象，是一个极具有发展潜力的黄金职业。

⑩ 内审员的工作职责是什么

内审员有体系专员，质量管理体系审核内审员，制造过程审核内审员职责，不同的内审员的工作职责不同。

1、体系专员

负责维护公司质量管理体系，确保公司质量管理体系的有效运作；根据公司识别的过程编制年度质量管理体系内审计划并实施；协助第二方、第三方审核员进行现场审核评价；针对各审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。

2、质量管理体系审核内审员

负责对本部门体系运行情况进行监督，协助体系专员按计划实施体系内审，编制质量管理体系审核检查表并记录审核结果报给体系专员；

3、制造过程审核内审员职责

负责编制制造过程审核计划及制造过程审核检查表，按计划实施制造过程审核，并对审核中发现的不符合项的整改效果进行验证。

(10)内审员任务合约书怎么写扩展阅读：

内审员能力要求：应从内审员具有的个人素质、最低学历、培训、工作和审核经历及能力方面综合考虑。

1，个人素质：一位合格的内审员应具备的素质是“思路开阔、成熟，具有很强的判断和分析能力，坚韧，能够客观地观察情况，全面地理解复杂的形势及各部门在整个组织中的作用。

2，最低学历：由于组织属于特殊并且使风险较大的行业，一般要求为本专业中专以上学历。

3，资格要求：应对所审核的专业熟悉，经内审员培训合格。

4，工作和审核经历：本专业工作经历不少于3年，审核组长应有三次审核经历。

5，审核能力：一位合格的内审员至少应具备两方面的能力，即具体的工作能力及某些基本能力。